皖北卫生职业学院2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发皖北卫生职业学院机构编制方案的通知》（皖编【2014】7号）文件，皖北卫生职业学院为全日制普通高等职业教育事业单位，财政差额拨款，副厅级建制，由市政府领导和管理，业务上接受省财政厅指导。主要职能：

1、贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；

2、开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；

3、承担宿州市人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

认真贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；深入开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；承担宿州市人民政府交办的其他工作。 

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，皖北卫生职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖北卫生职业学院2018年收支总预算4332.88万元，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

皖北卫生职业学院2018年收入预算4332.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,712.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入1,620.00万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

皖北卫生职业学院2018年支出预算4332.88万元，其中：基本支出2122.88万元，占48.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2210.00万元，占51.01%，主要用于学院基础能力建设等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

皖北卫生职业学院2018年财政拨款收支预算2,712.88万元。收入来自本年一般公共预算拨款2,712.88万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：教育支出2692.34万元，占99.24%；社会保障和就业支出2.11万元，占0.08%；医疗卫生支出8.44万元，占0.31%；住房保障支出9.99万元，占0.37%。

五、2018年一般公共预算支出情况

皖北卫生职业学院2018年一般公共预算财政拨款2,712.88万元，其中：教育支出2692.34万元，占99.27%；社会保障和就业支出2.11万元，占0.08%；医疗卫生支出8.44万元，占0.31%；住房保障支出9.99万元，占0.37%。

具体情况如下：

（一）“教育支出”2018年支出2692.34万元，比2017年减少113.23万元，下降4.04%，减少原因主要是退休人员待遇改由社保统一发放，单位预算未再编入。其中，“基本支出”预算772.34万元，主要用于人员经费支出支出；“项目支出”预算1920.00万元，主要用于学院基础能力建设。

（二）“社会保障和就业”2018年支出2.11万元，与2017年持平。其中，“财政对失业保险基金的补助”预算2.11万元，主要用于失业保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出8.44万元，与2017年持平。其中：“事业单位医疗”预算8.44万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出9.99万元，与2017年持平。其中：“住房公积金”预算9.99万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

皖北卫生职业学院2018年一般公共预算基本支792.88万元，其中人员支出791.26万元，公用支出1.62万元。具体如下：

人员支出791.26万元。其中，1、在职人员支出：基本工资504.84万元，绩效工资223.79万元，社会保障支出2.11万元，医疗保障支出8.44万元；2、对个人和家庭补助支出52.08万元，其中离休费41.51万元，生活补助0.58万元，住房公积金9.99万元。

公用支出1.62万元，其中工会经费1.62万元。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

皖北卫生职业学院2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门国有资本经营预算情况

皖北卫生职业学院2018年国有资本预算拨款收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

皖北卫生职业学院2018年度“三公”经费支出预算为40万元（非财政性资金支出），与上年预算持平。具体情况如下：

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费支出10万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费支出30万元，与上年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

皖北卫生职业学院共有车辆3辆，其中64座大型客车一台。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 皖北卫生职业学院2018年部门预算表

    1. 皖北卫生职业学院2018年部门收支预算总表

2. 皖北卫生职业学院2018年部门收入预算总表

3. 皖北卫生职业学院2018年部门支出预算总表

4. 皖北卫生职业学院2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 皖北卫生职业学院2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 皖北卫生职业学院2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．皖北卫生职业学院2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 皖北卫生职业学院2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 皖北卫生职业学院2018年部门“三公”经费预算表

皖北卫生职业学院2018年部门预算

补充说明

一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况

皖北卫生职业学院2018年一般公共预算财政拨款2,712.88万元，比2017年一般公共预算财政拨款减少113.23万元，减少4%，减少原因主要是学院退休人员待遇由市社保部门发放，2018年预算未列入。

二、其他重要事项的情况说明

（一）绩效目标设置情况

皖北卫生职业学院2018年无批复绩效目标项目。

      2018年预算公开表参考表.xls